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2021年度兰州市建设工程招标投标中心部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

兰州市建设工程招标投标中心为市住建局下属参照公务员管理事业单位,副县级建制。按照“三定”规定,兰州市建设工程招标投标中心主要承担负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标和建筑业企业及从业人员管理的方针、政策和法律法规;对建设工程勘察、设计、施工、监理及其配套的重要设备、材料招投标活动的监督和管理;负责建设工程评标专家和专家库动态管理;负责对专家抽取和开、评标过程的现场监督;负责招标代理机构的行业管理;负责招投标活动的投诉受理、调查和处理:负责全市建筑业企业资质管理;负责全市建筑业从业人员资格的受理和审核;负责对全市建筑业从业人员培训机构和继续教育机构的管理;负责省外建筑业企业进甘信息登记工作;以及监管信息系统归口录入和审核工作等行政职责。

二、机构设置

我单位内设机构6个:综合科、招标管理科、招标一科、招标二科、资质审查科、资格管理科。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    以上报表详见附件1。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计464.03万元。收、支较上年决算数减少97.37万元,下降17.34%,主要原因是2020年度项目支出164.16万元,2021年度项目支出47.16万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计464.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入464.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计464.03万元,其中:基本支出416.87万元,占89.84%;项目支出47.16万元,占10.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计464.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少97.37万元,下降17.34%。主要原因是2020年度项目支出164.16万元,2021年度项目支出47.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出464.03万元,较上年决算数减少97.37万元,下降17.34%。主要原因是2020年度项目支出164.16万元,2021年度项目支出47.16万元。主要用于以下几个方面:

1.教育支出年初预算数为1.03万元,支出决算为1.03万元,较上年决算数增加0.81万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.6万元,支出决算为28.11万元,较上年决算数增加7.52万元,完成年初预算的151.11%,决算数大于预算数的主要原因2021人员工资基数上调并且有新增人员。

3.卫生健康支出年初预算数为17.6万元,支出决算为18.94 万元,较上年决算数增加3.75万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的主要原因2021人员工资基数上调并且有新增人员。

4.城乡社区支出年初预算数181.78万元,支出决算为395.99万元,较上年决算数减少114.84万元,完成年初预算的217.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员支出。

5.住房保障支出年初预算数为15.55万元,支出决算为19.96万元,较上年决算数增加4.41万元,完成年初预算的128.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021人员工资基数上调并且有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.87万元。其中:人员经费377.91万元,较上年决算数增加11.98万元,增长3.27%,主要原因是人员工资基数上调并且有新增人员。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费38.96万元,较上年决算数增加7.66万元,增长24.46%,主要原因是人员增加及其他正常新增因素。公用经费用途主要包括:办公费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。完成年初预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。完成年初预算的100.00%。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出38.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.33万元、邮电费0.88万元、培训费1.03万元、差旅费0.5万元、福利费2.76万元、工会经费0.88万元、办公用房水电费1.75万元、办公用房取暖费6.82万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用19.76万元以及其他商品和服务支出0.45万元。机关运行经费较上年决算数增加7.66万元,增长24.47%,主要原因是人员增加及其他正常新增因素。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加0.81万元,增长368.18%,主要原因是人员增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计29.36万元,其中:政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出5.91万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额29.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.36万元,占政府采购支出总额的59.13%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,涉及资金47.16万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目11个,涉及资金47.16万元。

二、绩效自评结果

(一)招标资料胶印项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是100%完成数量、质量、时效和成本指标;二是提升工作效能、执法水平、服务水平等;三是健全管理制度、规范工作机制;四是提高行政部门和服务对象满意度。

(二)市住建局综合业务管理平台-兰州市建设工程招标投标监管子系统项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为2.78万元,执行数为2.78万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是支付完成合同剩余金额;二是降低招标活动成本、相关服务对象的办事成本,持续优化营商环境;三是提高服务对象满意度。

下一步改进措施:进一步持续增加影响力,完善信息化平台,提升服务水平,进而提高服务对象的满意度。

(三)信息化建设项目-财务专网项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0.14万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是100%完成数量、质量、时效和成本指标;二是100%提高了经济效益;三是社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成率分别为98%、98%和100%。

下一步改进措施:进一步提高可持续影响力,进而提高服务对象的满意度。

(四)物业费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是100%完成数量、质量、时效和成本指标;二是经济效益、生态效益和可持续影响力指标完成率达100%;三是社会效益指标、服务对象满意度指标完成率分别为98%和94%。

下一步改进措施:进一步提升社会效益,强化物业服务意识,提升物业服务水平,进而提高服务对象的满意度。

(五)市住建局综合业务管理平台-兰州市建设工程招标投标监管子系统项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是100%完成数量、时效和成本指标,信息化平台运行良好;二是降低招投标活动成本、提升行政监督效率、持续优化营商环境;三是提升了服务对象满意度。

下一步改进措施:进一步持续增加影响力,完善信息化平台,提升服务水平,进而提高服务对象的满意度。

(六)专项工作经费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为4万元,执行数为3.91万元,完成预算的97.75%。

主要产出和效果:一是完成招投标投诉后的调查取证费用(包括异地取证)、参加建设部、建设厅等单位组织的学习、研讨、调查等的数量指标;二是提升协助办公能力、工作效能,节约行政成本。三是提高了服务对象满意度。

下一步改进措施:进一步提升业务能力,提高办公效率。

(七)办公设备购置费(1台优口饮水机)项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是按时购置完成一台优口饮水机,设备利用率100%;二是提升公共服务水平,提高业务保障能力;三是提高职工满意度。

(八)办公设备购置费(1台彩色打印机)项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.8495万元,完成预算的99.94%。

主要产出和效果:一是按时购置完成一台彩色打印机,设备利用率、政府采购率和验收通过率达到100%;二是提升公共服务水平,提高工作效率和业务保障能力;三是为职工提供相应的办公设备,满足职工日常办公需求。

(九)办公设备购置费(12台台式电脑、12套办公桌椅)项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.096万元,完成预算的94.75%。

主要产出和效果:一是按时购置完成12台台式电脑和12套办公桌椅,成本控制在合理范围内,设备利用率、政府采购率和验收通过率达到100%;二是提升公共服务水平,和业务保障能力;三是为职工提供相应的办公设备,满足职工日常办公需求,进而提高了职工工作效率。

(十)印刷费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3万元,执行数为2.964万元,完成预算的98.8%。

主要产出和效果:一是完成印刷品的数量、质量、时效指标,印刷产品成本控制在合理范围;二是提升服务质量、提高工作效率、保障工作正常开展、提高对外办公的形象,促进工作规范化、格式化;三是提高了工作人员和群众的满意度。

(十一)维修费(女儿墙加高维修维护)项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为6万元,执行数为5.92万元,完成预算的98.56%。

主要产出和效果:一是土建、建筑与装饰、安装和垃圾清运成本控制在合理范围,工程量保质完成、验收合格;二是改善办公环境、消除隐患、提高综合利用率、提升政府形象;三是提高了服务对象的满意度。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1. 兰州市建设工程招标投标中心2021年度部门决算表.xls

2. 兰州市建设工程招标投标中心2021年度部门整体支出绩效自评情况批复表.xls

3. 兰州市建设工程招标投标中心2021年度项目绩效自评情况批复表.zip

 

 

原文地址:http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166668.html

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