2021年度兰州市墙体材料革新建筑节能中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

兰州市墙体材料革新建筑节能中心隶属于兰州市城乡建设局，县级建制，是全额拨款事业单位，主要承担的工作任务：

（一）贯彻执行发展新型墙体材料和推广节能建筑的相关法律、法规、规章和政策；

（二）编制和组织实施本行政区域内新型墙体材料和建筑节能的开发、生产、应用、发展规划和年度计划；

（三）组织协调新型墙体材料和建筑节能的科研、开发、生产和推广应用，参与或者组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证。

（四）组织进行墙体材料革新及建筑节能的信息交流、技术培训、统计和宣传，协调解决新型墙体材料发展和节能建筑推广应用中出现的有关问题。

（五）对本行政区域生产和外地进入兰州的保温材料、装配式建筑墙材，及其部品进行认证和备案，并每年公示本行政区域内保温材料、装配式建筑墙材及其部品目录。

（六）负责组织论证当地优化建筑体系，确定新型墙体材料主导产品，协助主管部门组织开展新型墙体材料产品建筑应用技术研究和编制设计、施工规范、规程及通用图集等项工作；

（七）对县、区墙体材料革新和建筑节能工作进行检查指导。

（八）完成上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

中心内设4个职能科室：办公室、检查科、技术科、墙材科。我单位现有事业编制人数19人，其中主任（正县级）1名，副主任(副县级)1名；内设机构实有领导职数6名，其中正科4 名，副科2名；一级主任科员1名，三级级主任科员1名，工勤人员4名。年末实有人数14人。

机构人员当年变动情况及原因: 2021年调出1人，退休1人。由于养老清算改革，将退休人员工资发放交由社保发放，2021年退休人员暖气费接财政通知由单位发放。

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    以上报表详见附件1。

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计924.89万元。收、支较上年决算数增加了63.72万元, 增长7.39%,主要原因是增加了一般性专项业务项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计925.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.8万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计925.8万元，其中：基本支出329.9万元，占35.63%；项目支出595.9万元，占64.36%。2021年度财政拨款收、支总计925.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了63.72万元，增长7.39%。主要原因增加了改革发展类项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计824.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少了35.57万元，减少4.13%。主要原因专项业务费用变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出824.6万元，较上年决算数减少了35.57万元，减少4.13%。主要原因专项业务费用变动。主要用于以下几个方面：           

1.教育支出：年初预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，较上年决算数减少了0.07万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为16.81万元，支出决算为22.32万元，较上年决算数增加了0.75万元，完成年初预算的132.78%,主要原因是人员养老保险调整基数。

 3.卫生健康支出：年初预算数为16.06万元，支出决算为16.25万元，较上年决算数增加0.71万元，完成年初预算的101.2%,主要原因是医保调整基数。
  4.城乡社区支出：年初预算数为777.37万元，支出决算为872.89万元，较上年决算数增加64.43万元，完成年初预算的112.29%,主要原因是增加了专项业务活动费项目。 

5.住房保障支出：年初预算数为13.4万元，支出决算为13.4万元，较上年决算数减少了0.15万元，完成年初预算的100%,主要原因是公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出329.9万元。其中：人员经费303.14万元，较上年决算数减少了4.53万元，减少了1.47%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费26.76万元，较上年决算数减少了1.16万元，减少4.1%，主要原因是人员其它交通费用和公办经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费年初预算数为 1.80万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的85%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。
    公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.53万元。完成年初预算的85%。

公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出26.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.16万元，减少4.3%，主要原因是本年度人员变动。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数减少了0.07万元，减少6.8%，主要原因是本年度人员减少，故培训费减少。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计555.17万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出555.17万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。表8没有数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。表9没有数据。

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金595.9万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目8个，涉及资金595.9万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

（一）墙体材料革新和建筑节能推广示范项目

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为85万元，执行中标价84.88万元。

主要产出和效果：为了切实有效推进国家第四步（75%）建筑节能的要求，严格落实《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步推进建筑节能与绿色建筑发展的通知》精神和市住建局《关于在全市推广建筑节能与结构一体化技术及产品的通知》精神，针对开发、设计、施工、质监、监理等单位的从业人员，组织开展新型墙体材料推广、建筑节能及绿色建筑标准宣贯、示范观摩等活动，提高其应用新型墙体材料能力和水平，从而提升全市建筑节能及绿色建筑高质量发展。 

发现的问题、原因及下一步改进措施：增强全市在建工程安全意识，掌握各种救援流程，有效保障各种作业人员的生命财产安全，减少事故发生，提升项目安全质量管理水平。

（二）办公印刷费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元。

主要产出和效果：保障兰州市墙体材料革新建筑节能中心工作正常进行。

发现的问题及原因：一是采购完成时间较滞后，二是业务保障能力欠缺。

下一步改进措施：一是确保采购完成时间上的准确，二是及时对接业务保障，改进工作方法。

（三）办公物业费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据兰管局〔2014〕96号对物业管理卫生保洁服务范围、设施设备服务范围要求，及基本项目收费标准双方签订《办公楼物业管理合同》，负责本物业服务区域内的公共环境卫生，包括公共庭院、房屋公用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运及“门前三包”；本物业服务区域内的公用设备设施日常保养护理；维持本物业服务区域内的公共治安秩序，包括大门值班、楼宇巡视。物业费每月每平米2.15元，使用房屋面积518平米，共计1.5万元，经市机关事务管理局批复为1.5万元。

发现的问题及原因:提供物业服务不完善。

下一步改进措施:及时对接业务保障，改进工作方法。

（四）办公场所维修费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为23万元，执行数为22.95万元。

主要产出和效果：改善办公环境，消除安全隐患，维护办公秩序,保障兰州市墙体材料革新建筑节能中心工作正常进行。

发现的问题及原因:采购完成时间较滞后。

下一步改进措施:一是确保采购完成时间上的准确，二是及时对接业务保障，改进工作方法。

（五）墙体材料和建筑节能监督检测、监督检查费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为480万元，执行数为470.285万元，完成预算的97.9%。

主要产出和效果：

1.新型墙材、节能保温产品监督检测委托服务。通过对新型墙材、节能保温产品、建筑外窗的监督检测一方面可以掌握全市新型墙体材料、节能保温产品的质量状况，规范企业生产行为、规范墙材产品生产行为，为全市新型墙体材料的研发、生产、使用、推广提供有力的数据；另一方面通过对建筑节能工程实体的抽测，将建筑节能工程实体及使用的材料从源头和过程中进行监管，规范现场建筑节能及外墙保温产品施工行为，从而实现真正的高质量合、低能耗的绿色环保建筑物，达到绿色建筑标准。

2.建筑节能、绿色建筑及新型墙材、节能保温产品监督检查服务。市墙改节能中心目前年均监管200余个单位工程，建筑面积约500万平方米，年均监管墙材生产企业260家。针对我市新型墙材产品生产、在建民用建筑工程的数量、规模，以购买技术服务的方式,通过第三方技术服务机构组织参与2021年全市建筑节能工程施工质量检查、绿色建筑检查及新型墙材推广应用等任务。

主要工作内容包括：1、对新型墙体材料推广应用过程中对生产企业和产品的抽查以及对新型墙材的应用情况进行检查；2、对在建民用建筑工程建筑节能强制性标准执行情况进行检查和参与验收； 3、墙体材料革新和民用建筑节能法律、法规、政策及技术标准、规范的宣贯、培训；4、省、市主管部门组织的建筑节能质量和新型墙材专项检查。

实施监督检测的主要项目：建筑节能检测:6组；建筑门窗：1组；建筑幕墙：1组；砌墙材料：4组。岩棉板：23组；保温一体板：16组；复合岩棉：4组；泡沫玻璃：1组；发泡陶瓷板：1组；STP真空绝热板：1组；热固复合聚苯乙烯泡沫保温板：34组；挤塑板：17组；模塑聚苯板：15组；石墨聚苯板：7组；酚醛保温板：3组；聚氨酯复合保温板：1组；粘接砂浆：65组；抹面砂浆：65组；锚栓：2组；耐碱网格布：22组；新型聚苯乙烯建筑墙体模块：1组。以上单价约为5600元/项等。

发现的问题及原因:采购完成时间较滞后。

下一步改进措施:一是确保采购完成时间上的准确，二是及时对接业务保障，改进工作方法。

（六）专项工作业务经费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。

主要产出和效果：保障兰州市墙体材料革新建筑节能中心工作正常进行。

发现的问题及原因:一是采购完成时间较滞后，二是业务保障能力欠缺。

下一步改进措施:一是确保采购完成时间上的准确，二是及时对接业务保障，改进工作方法。

（七）财政专网项目

  项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0.224万元，执行数为0.224万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证财政系统运行正常。

发现的问题及原因:采购完成时间较滞后。

下一步改进措施:及时对接业务保障，改进工作方法。

（八）绿色建筑验收专家费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为2.1万元。

主要产出和效果:根据住建部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》要求及全省绿色建筑工作目标，要确保通过绿色建筑验收面积占城镇新建建筑竣工验收面积的比例达到60%以上，目前市墙改节能中心每年需对全市范围内250个单位工程进行绿色建筑验收，建筑面积约600万平方米，为保证验收质量还需对相关项目的绿建施工过程进行监督，为保证绿色建筑过程监督及验收工作质量，确保新建建筑全面达到绿色建筑标准，需聘请省市相关专家参加绿色建筑过程及验收的检查验收工作。

发现的问题及原因:一是采购完成时间较滞后，二是因工作特殊原因已移交一级局兰州市住建局。

下一步改进措施:确保采购完成时间上的准确。

三、部门绩效评价结果

我中心2021年重点项目支出2项，绩效评价报告附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 兰州市墙体材料革新建筑节能中心2021年度部门决算表.xls

2. 兰州市墙体材料革新建筑节能中心2021年度部门整体支出绩效自评情况批复表.xls

3. 兰州市墙体材料革新建筑节能中心2021年度项目绩效自评情况批复表.zip

          4. 兰州市墙体材料革新建筑节能中心2021年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx

原文地址：http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166626.html