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2021年度兰州房地产交易中心部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

兰州房地产交易中心于1996年10月经市编委核准成立,是兰州市住房和城乡建设局下属事业单位,公益一类,县级建制。主要职责为:商品房(预)销售管理,商品房销售信息公示;商品房网签管理,商品房买卖合同网签备案;存量房转让管理,存量房买卖合同网签备案;房地产抵押管理,房地产抵押网签管理,房地产抵押合同网签备案;房屋租赁管理,租赁企业备案管理,房屋租赁合同网签备案;房屋交易资金监管,主要包括商品房预售资金监管,存量房交易资金监管;个人购房资格审核,政策性住房上市交易审核;房屋面积管理及房产测绘成果审核备案;楼盘表管理;房地产市场综合分析、房地产市场预警预报;房地产市场检查及违法线索移送;受理和处理房屋交易投诉及纠纷;房地产市场监测系统管理与维护;房屋交易档案的接受、保管和利用;其他房屋交易与房地产市场检查事务性工作;承办市住建局交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构

办公室、财务科、人事科、信息科、楼盘表管理科、产权管理科、商品房管理科、存量房管理科、抵押管理科、租赁管理科、资金监管科、预测绘成果管理科、实测绘成果管理科、交易档案科14个科室。

(二)人员设置情况

2021年末实有员工138人,其中:事业编制人员实有人员96人,原妇幼商店职工18人,聘用人员24人。

 

第二部分    2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上表格详见附件1。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,631.05万元。收、支较上年决算数减少863.98万元,下降24.72%,主要原因是职能调整部分人员划转,人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,631.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,631.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,631.05万元,其中:基本支出1,972.97万元,占74.99%;项目支出658.08万元,占25.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,631.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少863.98万元,下降24.72%。主要原因是职能调整部分人员划转,人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,631.05万元,较上年决算数减少863.98万元,下降24.72%。主要原因是职能调整部分人员划转,人员经费和项目经费减少。

(一)教育支出:年初预算数为7.04万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据人社局《关于2021年市级专业技术人员、企事业单位人员和专业技能等培训计划审核结果的批复》,我单位组织职工开展了房产交易与市场管理能力提升专项培训。房产交易与市场管理能力提升培训是小专项在2021年下半年批复预算2.5万元。

(二)社会保障和就业支出:年初预算数为124.84万元,支出决算为140.01万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员取暖费、职业年金。

(三)卫生健康支出:年初预算数为119.29万元,支出决算为93.35万元,完成年初预算的78.26%,决算数小于预算数的主要原因是职能调整部分人员划转,卫生健康支出减少。

(四)城乡社区支出:年初预算数为1,570.40万元,支出决算为2,302.00万元,完成年初预算的146.59%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费和项目经费。

(五)住房保障支出:年初预算数为111.87万元,支出决算为88.26万元,完成年初预算的78.89%,决算数小于预算数的主要原因是单位职能调整部分人员划转,住房保障支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,972.97万元。其中:人员经费1,877.97万元,较上年决算数减少732.10万元,下降28.05%,主要原因是职能调整部分人员划转,人员经费减少。公用经费95.00万元,较上年决算数增加0.84万元,增长0.89%,主要原因是本年度根据人社局《关于2021年市级专业技术人员、企事业单位人员和专业技能等培训计划审核结果的批复》,我单位组织职工开展了房产交易与市场管理能力提升专项培训。公用经费用途主要包括.办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为13.60万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的75.19%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等预算数,主要原因是我单位没有出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.60万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的81.16%,决算数预算数的主要原因是厉行节约、压减经费。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数,主要原因是我单位没有公务用车购置。

3.公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是2021年度没有发生公务招待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因我单位无会议费支出。本年度培训费支出7.43万元,较上年决算数增加3.06万元,增长70.02%,主要原因是本年度根据人社局《关于2021年市级专业技术人员、企事业单位人员和专业技能等培训计划审核结果的批复》,我单位组织职工开展了房产交易与市场管理能力提升专项培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计300.69万元,其中:政府采购货物支出81.88万元、政府采购工程支出25.81万元、政府采购服务支出193.00万元。授予中小企业合同金额300.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额85.69万元,占政府采购支出总额的28.50%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元(含)以上通用设备24台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年 末结转和结余0.00。我单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分   算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位高度重视,我中心高度重视,积极组织开展2021年预算执行情况绩效自评工作,对18个项目开展了绩效自评,自评项目18项,涉及资金658.08万元,从评价情况来看,评价结果为优的项目18个,涉及资金658.08万元。

二、绩效自评结果

(一)印刷费项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证中心日常业务中使用的各类宣传彩页、业务表格等材料的印制。

(二)政务大厅及机房运行电费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为62.38万元,执行数为62.38万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证兰州房地产交易中心所负责的房产分中心政务大厅及机房等正常运转的电力电费,保障交易中心正常运转,服务政府决策,服务群众和企业。

(三)行政诉讼费项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过开展各类诉讼应诉工作,解决民事、行政矛盾纠纷,为人民群众排忧解难,促进依法行政,提高依法行政水平。

(四)市房屋产权登记发证历史遗留办经费项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障兰州市解决房屋产权登记发证历史遗留问题工作办理过程中所需要的产权征询异议公告费,切实完成为民所办实事。

(五)其他业务经费项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为35.73万元,执行数为35.73万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障交易中心业务正常运转的审计费、税费、劳务费等业务经费,服务政府决策,服务群众和企业。

(六)契税补贴返还项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为149.86万元,执行数为149.86万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:严格执行契税补贴返还审批流程的手续,保障契税补贴返还发放工作,促进房地产业持续稳定健康发展。

(七)磁盘阵列采购和数据专线租赁项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18.7万元,执行数为18.7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证兰州市、县区房屋交易与产权管理信息系统的稳定运行。提高工作效率,维护交易中心整体工作正常有序推进,便民高效开展政务服务工作。

(八)房地产交易中心链路租赁项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证兰州市、县区房屋交易与产权管理信息系统的稳定运行。提高工作效率,维护交易中心整体工作正常有序推进,便民高效开展政务服务工作。

(九)网络安全设备采购项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为37.3万元,执行数为37.3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:完成对网络安全进行加固续建工作,保证软、硬件设备安全正常运转。

(十)政务大厅房租项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20.8万元,执行数为20.8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障交易中心各项业务工作正常运转,为办事群众提供安全、高效的办事场所。

(十一)维修费(房屋等)项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为25.81万元,执行数为25.81万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障交易中心各项业务工作正常运转,为办事群众提供安全、高效的办事场所。保障交易中心正常运转,服务政府决策,服务群众和企业。

(十二)培训费项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2.49万元,执行数为2.49万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证兰州房地产交易中心开展房地产交易监管业务能力提升及法制教育培训。

(十三)办公设备购置项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20.88万元,执行数为20.88万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证交易中心正常运转所需的各类办公设备。

(十四)物业管理费用项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为48.91万元,执行数为48.91万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证交易中心房屋交易业务正常运转,为工作人员和办事群众提供良好的业务办理环境。

(十五)基础运维项目(尾款)

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为31.46万元,执行数为31.46万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证维保软、硬件设备正常运转,保证兰州市、县区房屋交易与产权管理信息系统的稳定运行。

(十六)基础运维项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为136万元,执行数为136万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保证维保软、硬件设备正常运转,保证兰州市、县区房屋交易与产权管理信息系统的稳定运行。

(十七)维修费(房屋)项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障交易中心各项业务工作正常运转,为办事群众提供安全、高效的办事场所。保障交易中心正常运转,服务政府决策,服务群众和企业运行。

(十八)事业单位车改交通补贴项目

效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5.76万元,执行数为5.76万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:按照预算设定目标实施事业单位车改革交通补贴项目,保障符合车补人员公车补贴到位,正常公务出行。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,我单位对纳入2021年所有一般专项业务项目和改革发展类项目,逐项进行评估评分工作。我单位涉及18个项目,涉及资金658.08万元,对照年初整体绩效目标,我中心较好的完成了总体目标,部门绩效评价结果为优。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:1. 2021年兰州房地产交易中心决算公开报表.xls

    2. 2021年度兰州房地产交易中心整体支出自评情况批复表.xls

    3. 2021年度兰州房地产交易中心项目支出绩效自评批复表.xls

原文地址:http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166563.html

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