目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

兰州市房屋征收服务中心是负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的管理单位，主要负责贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规、规章政策，组织实施市人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作，拟订本市国有土地上房屋征收与补偿政策，建立本市房屋征收人力资源信息库，对相关人员进行培训考试，建立本市房地产价格评估机构房屋征收执业信用信息，对信用情况作出评价，建立本市统一的房屋征收补偿管理平台，对征收补偿进行监督管理，对征求公众意见、组织听证会后修改的征收补偿方案进行审查，对社会稳定风险评估报告、征收补偿方案、征收决定、征收公告、评估委托书、补偿汇总清册进行备案，对本市房屋征收与补偿信息公开情况进行监督，对本市房屋征收与补偿信息数据进行统计分析，组织本市国有土地上房屋征收评估专家委员会日常工作等。
    二、机构设置

兰州市房屋征收服务中心是正县级编制的参照公务员法管理的事业单位，属全额拨款单位。设立独立机构一个，内设三个科室，分别是综合科、征收管理科、政策指导科。编制人数19人。2021年年初实有在职人员15人，2021年年底实有在职人员17人（其中：县级4人，科级5人，科员6人，工勤人员2人）。在职人员变动的原因：2021年调入职工1人，调出1人，通过公务员招录进入2人。

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计356.62万元。收、支较上年决算数增加40.44万元,增加12.79%,主要原因是追加职业年金、调资、新招录人员工资社保交通补贴等原因。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.62万元，占100.00%。 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计356.62万元，其中：基本支出331.59万元，占92.98%；项目支出25.04万元，占7.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计356.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.44万元，增加12.79%。主要原因是追加职业年金、调资、新招录人员工资社保交通补贴等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.62万元，较上年决算数增加40.44万元，增加12.79%。主要原因是追加职业年金、调资、新招录人员工资社保交通补贴等原因。主要用于以下几个方面：

1.教育支出：年初预算数为0.92万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的49.57%,决算数小于预算数的主要原因是按公务员培训实际支出列支。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为16.43万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的200.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金、新招录人员社保等原因。

3.卫生健康支出：年初预算数为17.27万元，支出决算为17.61万元，较上年决算数增加0.03万元，完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员社保。

4.城乡社区支出：年初预算数为148.75万元，支出决算为292.27万元，完成年初预算的196.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加奖励金、奖金、退休人员的取暖补贴、调资、新招录人员工资、交通补贴等原因。

5.住房保障支出：年初预算数为12.72万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出331.59万元。其中：人员经费299.24万元，较上年决算数增加20.77万元，增长7.46%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（奖励金）。公用经费32.35万元，较上年决算数增加0.36万元，增长1.14%，主要原因是本年度我中心通过公务员招录进入两人、本年度我中心加大业务培训。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年增加0.00万元，主要原因是应财政要求压缩三公经费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是应财政要求压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用:年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是2021年我单位没有出国事项。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费:年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年增加0.00万元，主要原因是应财政要求压缩三公经费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压缩三公经费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年没有发生公务用车购置。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是按财政要求压缩三公经费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压缩三公经费。

3.公务接待费:年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年度没有发生公务接待业务。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出32.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加0.36万元，增长1.13%，主要原因是本年度我中心通过公务员招录进入两人、本年度我中心加大业务培训。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.32万元，增长246.15%，主要原因是本年度我中心通过公务员招录进入两人、本年度我中心加大业务培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计18.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出2万元。 授予中小企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于征收现场督查、县区调研。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金25.036万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金25.036万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。   

二、绩效自评结果

（一）办公设备购置费项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.三人沙发6个，3000元/个，计18000元；2.单人沙发6个，1500元/个，计9000元；3.茶几6个，800元/个，计4800元。项目全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善办公环境，二是提高办公效率,提升办公便利度，三是职工满意度提升。发现的问题及原因：一是办公自动化程度需进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，加快预算目标的执行进度。

（二）工作业务费项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：为更好属职尽责,加大对国有土地上房屋征收与补偿法律法规宣传力度,制作各类宣传制品,项目全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传彩页，二是宣传展板，三是宣传墙，四是场地租赁，五是档案扫描整理，六是大力宣传政策法规,推进法治政府进程，七是职工和服务对象满意度提高。

（三）印刷费项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：印制兰州市房屋征收与补偿法律法规汇编本2000本,总计2.90万元。项目全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.67%。主要产出和效果：一是印制法规汇编本2000本，二是提高履职尽责能力,依法征收与偿,推进法治政府建设，三是职工和服务对象满意度提升。发现的问题及原因：一是法规汇编本还需进一步涵盖更多内容，二是法律法规知晓度应进一步提高。下一步改进措施：加快预算目标的执行进度，使绩效目标任务发挥最大优化作用。

（四）物业费项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：办公用房全年物业费总计4万元。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善办公环境，二是职工满意度提升。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算目标的执行进度，使绩效目标任务发挥最大优化作用。

（五）财务专线项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：主要用于财务室两台电脑的财务专线接入总计0.24万元。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升财务办公效率，二是提高单位信息化水平。

（六）局域网及综合布线及维护项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：用于对办公室信息化建设的综合布线及维护总计2万元。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升单位信息化水平，二是职工和服务对象满意度提升。

（七）维修费项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：用于对办公用房的维修支出总计9.996万元。项目全年预算数为10万元，执行数为9.996万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是改善单位环境、二是提升办公水平。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，主管部门对7个项目开展了绩效评价复核，涉及资金25.036万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金24.796万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目1个，涉及资金0.24万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 2021年度兰州市房屋征收服务中心部门决算表.xls

2. 2021年度兰州市房屋征收服务中心部门整体支出绩效自评情况批复表.xls

3. 2021年度兰州市房屋征收服务中心项目绩效自评情况批复表.xls

原文地址：http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166553.html